| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 163 500 Kč | 2 621 900 Kč | 2 621 954 Kč | 100,0% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 200 Kč | 1 212 800 Kč | 1 212 853 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 162 300 Kč | 1 409 100 Kč | 1 409 101 Kč | 100,0% |