| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 050 000 Kč | 5 597 800 Kč | 5 597 808 Kč | 100,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 2 000 Kč | 11 100 Kč | 11 066 Kč | 99,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 300 Kč | 7 400 Kč | 7 411 Kč | 100,1% |
| 5151 | Studená voda | 25 000 Kč | 300 Kč | 324 Kč | 108,0% |
| 5153 | Plyn | 16 500 Kč | 24 500 Kč | 24 507 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 4 000 Kč | 8 000 Kč | 7 992 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 Kč | 91 300 Kč | 91 353 Kč | 100,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 431 500 Kč | 431 486 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 5 000 000 Kč | 5 021 700 Kč | 5 021 669 Kč | 100,0% |