| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 300 000 Kč | 1 304 500 Kč | 1 304 529 Kč | 100,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 10 600 Kč | 10 514 Kč | 99,2% |
| 5151 | Studená voda | 315 000 Kč | 164 000 Kč | 164 027 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 350 000 Kč | 329 700 Kč | 329 707 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 240 000 Kč | 167 700 Kč | 167 776 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 335 000 Kč | 209 400 Kč | 209 408 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 3 400 Kč | 3 416 Kč | 100,5% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 000 000 Kč | 419 700 Kč | 419 681 Kč | 100,0% |