| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 150 000 Kč | 1 726 300 Kč | 1 726 248 Kč | 100,0% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 180 000 Kč | 119 900 Kč | 119 904 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 110 000 Kč | 61 700 Kč | 61 649 Kč | 99,9% |
| 5151 | Studená voda | 5 000 Kč | 3 100 Kč | 3 025 Kč | 97,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 300 000 Kč | 115 400 Kč | 115 477 Kč | 100,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 317 000 Kč | 385 400 Kč | 385 370 Kč | 100,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 20 000 Kč | 31 000 Kč | 30 996 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 218 000 Kč | 1 009 800 Kč | 1 009 827 Kč | 100,0% |