| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 275 000 Kč | 231 400 Kč | 231 393 Kč | 100,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 0 Kč | 5 800 Kč | 5 826 Kč | 100,4% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 65 000 Kč | 85 900 Kč | 85 850 Kč | 99,9% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 1 500 Kč | 1 457 Kč | 97,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 500 Kč | 524 Kč | 104,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 3 500 Kč | 3 548 Kč | 101,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 800 Kč | 812 Kč | 101,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 210 000 Kč | 133 400 Kč | 133 376 Kč | 100,0% |