| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 200 000 Kč | 611 400 Kč | 611 460 Kč | 100,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 999 400 Kč | 308 800 Kč | 308 768 Kč | 100,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 7 400 Kč | 7 392 Kč | 99,9% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 92 000 Kč | 79 700 Kč | 79 692 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 20 000 Kč | 28 700 Kč | 28 691 Kč | 100,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 15 000 Kč | 11 900 Kč | 11 929 Kč | 100,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 32 000 Kč | 53 600 Kč | 53 604 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda | 1 000 Kč | 400 Kč | 383 Kč | 95,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 54 900 Kč | 54 909 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 18 000 Kč | 55 100 Kč | 55 149 Kč | 100,1% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 2 600 Kč | 10 900 Kč | 10 943 Kč | 100,4% |