| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 163 500 Kč | 1 337 900 Kč | 1 337 892 Kč | 100,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 1 000 Kč | 1 014 Kč | 101,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 9 600 Kč | 9 644 Kč | 100,5% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 163 500 Kč | 1 163 500 Kč | 1 163 500 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 163 800 Kč | 163 734 Kč | 100,0% |