| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 209 000 Kč | 17 464 600 Kč | 17 464 618 Kč | 100,0% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 17 300 Kč | 17 365 Kč | 100,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 4 600 Kč | 4 591 Kč | 99,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 31 100 Kč | 31 091 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 709 000 Kč | 2 709 000 Kč | 2 709 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 323 500 Kč | 323 496 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 500 000 Kč | 14 379 100 Kč | 14 379 075 Kč | 100,0% |