| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 000 000 Kč | 5 293 300 Kč | 5 293 289 Kč | 100,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 37 100 Kč | 37 121 Kč | 100,1% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 842 800 Kč | 842 842 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 149 400 Kč | 149 380 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda | 0 Kč | 40 400 Kč | 40 403 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 181 400 Kč | 181 381 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 46 500 Kč | 46 458 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 96 400 Kč | 96 398 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 28 700 Kč | 28 708 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 1 200 Kč | 1 206 Kč | 100,5% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 000 000 Kč | 3 761 000 Kč | 3 760 998 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 108 400 Kč | 108 395 Kč | 100,0% |