| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 350 000 Kč | 581 000 Kč | 580 997 Kč | 100,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 55 500 Kč | 55 470 Kč | 99,9% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 0 Kč | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 300 Kč | 360 Kč | 120,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 0 Kč | 4 100 Kč | 4 075 Kč | 99,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 60 900 Kč | 60 857 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 350 000 Kč | 430 500 Kč | 430 489 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0 Kč | 3 100 Kč | 3 121 Kč | 100,7% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 18 300 Kč | 18 308 Kč | 100,0% |
| 5194 | Věcné dary | 0 Kč | 4 300 Kč | 4 317 Kč | 100,4% |