| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 705 000 Kč | 3 310 700 Kč | 3 310 649 Kč | 100,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 1 300 Kč | 1 296 Kč | 99,7% |
| 5151 | Studená voda | 0 Kč | 44 700 Kč | 44 702 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 252 200 Kč | 252 240 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 005 000 Kč | 975 400 Kč | 975 428 Kč | 100,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 31 000 Kč | 30 996 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 700 000 Kč | 2 006 100 Kč | 2 005 988 Kč | 100,0% |