| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 800 000 Kč | 736 500 Kč | 736 458 Kč | 100,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 0 Kč | 315 200 Kč | 315 216 Kč | 100,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 176 300 Kč | 176 250 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 78 800 Kč | 78 804 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 28 400 Kč | 28 368 Kč | 99,9% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 12 300 Kč | 12 290 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 75 300 Kč | 75 347 Kč | 100,1% |
| 5151 | Studená voda | 0 Kč | 1 900 Kč | 1 881 Kč | 99,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 44 100 Kč | 44 073 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 800 000 Kč | 1 600 Kč | 1 600 Kč | 100,0% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 Kč | 2 600 Kč | 2 628 Kč | 101,1% |