| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 000 Kč | 130 800 Kč | 130 757 Kč | 100,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 0 Kč | 14 100 Kč | 14 160 Kč | 100,4% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 1 700 Kč | 1 665 Kč | 97,9% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 78 400 Kč | 78 385 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 3 500 Kč | 3 540 Kč | 101,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 1 300 Kč | 1 274 Kč | 98,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 5 700 Kč | 5 671 Kč | 99,5% |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 0 Kč | 19 000 Kč | 19 020 Kč | 100,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0 Kč | 1 100 Kč | 1 113 Kč | 101,2% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 6 000 Kč | 5 928 Kč | 98,8% |