| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 40 000 Kč | 64 900 Kč | 64 945 Kč | 100,1% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 900 Kč | 926 Kč | 102,9% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 47 100 Kč | 47 104 Kč | 100,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 300 Kč | 316 Kč | 105,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 3 500 Kč | 3 549 Kč | 101,4% |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 0 Kč | 6 800 Kč | 6 653 Kč | 97,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0 Kč | 1 000 Kč | 1 093 Kč | 109,3% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 5 300 Kč | 5 304 Kč | 100,1% |