| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 069 900 Kč | 5 587 586 Kč | 4 693 019 Kč | 84,0% | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 988 000 Kč | 5 461 686 Kč | 4 578 465 Kč | 83,8% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje | 1 900 Kč | 5 900 Kč | 3 822 Kč | 64,8% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 80 000 Kč | 120 000 Kč | 110 732 Kč | 92,3% |