| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 37 221 901 Kč | 52 933 858 Kč | 41 477 888 Kč | 78,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 126 724 Kč | 702 724 Kč | 690 273 Kč | 98,2% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 6 079 736 Kč | 10 535 661 Kč | 6 443 735 Kč | 61,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 20 141 941 Kč | 22 207 224 Kč | 15 976 764 Kč | 71,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 445 000 Kč | 475 250 Kč | 412 784 Kč | 86,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 261 000 Kč | 634 100 Kč | 548 488 Kč | 86,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 10 167 500 Kč | 18 378 899 Kč | 17 405 845 Kč | 94,7% |