| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 745 800 Kč | 9 722 255 Kč | 7 616 307 Kč | 78,3% | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 6 620 000 Kč | 9 591 455 Kč | 7 510 001 Kč | 78,3% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje | 5 800 Kč | 5 800 Kč | 3 064 Kč | 52,8% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 120 000 Kč | 125 000 Kč | 103 242 Kč | 82,6% |