| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 098 100 Kč | 21 531 500 Kč | 9 546 707 Kč | 44,3% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 338 100 Kč | 338 100 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 19 650 000 Kč | 20 583 400 Kč | 8 975 889 Kč | 43,6% |
| 613 | Pozemky | 110 000 Kč | 610 000 Kč | 570 818 Kč | 93,6% |