| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 560 000 Kč | 8 910 000 Kč | 5 884 395 Kč | 66,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 1 406 Kč | 1,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 7 150 000 Kč | 8 500 000 Kč | 5 882 989 Kč | 69,2% |