| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 360 500 Kč | 514 281 Kč | 408 351 Kč | 79,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 8 000 Kč | 8 352 Kč | 8 352 Kč | 100,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 11 029 Kč | 5 804 Kč | 52,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 56 000 Kč | 7 068 Kč | 12,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000 Kč | 216 400 Kč | 172 241 Kč | 79,6% |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 Kč | 25 000 Kč | 17 386 Kč | 69,5% |
| 5221 | Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 197 500 Kč | 197 500 Kč | 197 500 Kč | 100,0% |