| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 480 000 Kč | 307 048 Kč | 151 143 Kč | 49,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 7 740 Kč | 51,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 42 548 Kč | 29 612 Kč | 69,6% |
| 5151 | Studená voda | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 5 739 Kč | 38,3% |
| 5153 | Plyn | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 16 212 Kč | 81,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 34 500 Kč | 29 043 Kč | 84,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 8 037 Kč | 26,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 100 000 Kč | 54 760 Kč | 54,8% |