| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 657 000 Kč | 826 596 Kč | 679 806 Kč | 82,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 28 000 Kč | 26 280 Kč | 93,9% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 26 500 Kč | 26 073 Kč | 98,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 28 334 Kč | 94,4% |
| 5151 | Studená voda | 100 000 Kč | 97 000 Kč | 71 920 Kč | 74,1% |
| 5153 | Plyn | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 50 908 Kč | 63,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 130 000 Kč | 240 096 Kč | 200 456 Kč | 83,5% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 043 Kč | 34,8% |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 85 000 Kč | 82 000 Kč | 46 503 Kč | 56,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 71 000 Kč | 69 290 Kč | 97,6% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 153 000 Kč | 163 000 Kč | 153 000 Kč | 93,9% |