| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 594 000 Kč | 2 723 000 Kč | 2 599 388 Kč | 95,5% | |
| 351 | Ambulantní péče | 2 590 000 Kč | 2 718 000 Kč | 2 597 388 Kč | 95,6% |
| 352 | Lůžková péče | 0 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 354 | Zdravotnické programy | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 2 000 Kč | 50,0% |