| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 590 000 Kč | 2 718 000 Kč | 2 597 388 Kč | 95,6% | |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 0 Kč | 252 Kč | 252 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 29 748 Kč | 6 371 Kč | 21,4% |
| 5151 | Studená voda | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 10 965 Kč | 54,8% |
| 5153 | Plyn | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 35 976 Kč | 60,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 70 000 Kč | 81 000 Kč | 66 849 Kč | 82,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 110 253 Kč | 73,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 250 000 Kč | 2 367 000 Kč | 2 366 722 Kč | 100,0% |