| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 270 000 Kč | 3 285 887 Kč | 738 910 Kč | 22,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 241 Kč | 52,4% |
| 5151 | Studená voda | 125 000 Kč | 125 000 Kč | 119 122 Kč | 95,3% |
| 5153 | Plyn | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 21 840 Kč | 48,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 30 887 Kč | 26 631 Kč | 86,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 12 379 Kč | 49,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 516 671 Kč | 93,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 500 000 Kč | 2 500 000 Kč | 37 026 Kč | 1,5% |