| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 134 506 Kč | 1 234 506 Kč | 658 934 Kč | 53,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 54 360 Kč | 90,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 111 971 Kč | 44,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 36 278 Kč | 16,5% |
| 5151 | Studená voda | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 12 998 Kč | 16,2% |
| 5153 | Plyn | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 295 Kč | 25,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 20 894 Kč | 69,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 250 000 Kč | 151 672 Kč | 60,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 339 506 Kč | 339 506 Kč | 269 467 Kč | 79,4% |