| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 115 000 Kč | 812 000 Kč | 268 135 Kč | 33,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 12 000 Kč | 9 080 Kč | 75,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 110 000 Kč | 97 159 Kč | 88,3% |
| 5151 | Studená voda | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 500 Kč | 10,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 635 000 Kč | 131 267 Kč | 20,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 40 000 Kč | 30 129 Kč | 75,3% |