| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 034 500 Kč | 8 146 001 Kč | 4 682 598 Kč | 57,5% | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 7 967 000 Kč | 8 040 040 Kč | 4 593 890 Kč | 57,1% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje | 7 500 Kč | 7 500 Kč | 907 Kč | 12,1% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 60 000 Kč | 98 461 Kč | 87 801 Kč | 89,2% |