| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 71 556 859 Kč | 101 606 071 Kč | 65 187 942 Kč | 64,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 27 000 Kč | 27 000 Kč | 8 399 Kč | 31,1% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 15 472 367 Kč | 20 412 412 Kč | 6 913 023 Kč | 33,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 36 321 492 Kč | 51 574 073 Kč | 30 966 935 Kč | 60,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 495 000 Kč | 1 376 000 Kč | 868 131 Kč | 63,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 401 000 Kč | 1 046 000 Kč | 890 693 Kč | 85,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 18 840 000 Kč | 27 170 586 Kč | 25 540 762 Kč | 94,0% |