| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 79 762 316 Kč | 110 286 858 Kč | 100 669 337 Kč | 91,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 27 000 Kč | 724 270 Kč | 715 330 Kč | 98,8% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 30 810 000 Kč | 33 494 750 Kč | 31 805 323 Kč | 95,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 28 257 656 Kč | 37 912 806 Kč | 35 244 819 Kč | 93,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 986 000 Kč | 1 976 500 Kč | 1 926 163 Kč | 97,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 586 000 Kč | 811 563 Kč | 700 717 Kč | 86,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 19 095 660 Kč | 35 366 969 Kč | 30 276 985 Kč | 85,6% |