| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 814 600 Kč | 14 104 474 Kč | 8 688 707 Kč | 61,6% | |
| 411 | Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně | 1 804 600 Kč | 4 064 474 Kč | 3 773 707 Kč | 92,8% |
| 412 | Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů | 10 000 Kč | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 100,0% |
| 413 | Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti | 10 000 000 Kč | 10 000 000 Kč | 4 875 000 Kč | 48,8% |