| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
1 355 000 Kč |
2 245 000 Kč |
1 950 655 Kč |
86,9% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
110 000 Kč |
452 000 Kč |
371 273 Kč |
82,1% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
400 000 Kč |
568 000 Kč |
491 772 Kč |
86,6% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
178 466 Kč |
89,2% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
9 942 Kč |
66,3% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
9 000 Kč |
9 000 Kč |
7 668 Kč |
85,2% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
4 000 Kč |
4 000 Kč |
3 609 Kč |
90,2% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
3 849 Kč |
77,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
50 000 Kč |
134 000 Kč |
130 890 Kč |
97,7% |
| 5138 |
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
-7 654 Kč |
-76,5% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
3 500 000 Kč |
3 241 000 Kč |
2 742 144 Kč |
84,6% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
50 000 Kč |
60 000 Kč |
59 978 Kč |
100,0% |
| 5153 |
Plyn
|
60 000 Kč |
64 500 Kč |
63 473 Kč |
98,4% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
145 000 Kč |
305 000 Kč |
294 680 Kč |
96,6% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
8 000 Kč |
8 000 Kč |
5 160 Kč |
64,5% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
10 000 Kč |
40 000 Kč |
29 173 Kč |
72,9% |
| 5164 |
Nájemné
|
0 Kč |
6 600 Kč |
6 600 Kč |
100,0% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
363 Kč |
7,3% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
300 000 Kč |
260 000 Kč |
243 043 Kč |
93,5% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
19 517 Kč |
65,1% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
21 500 Kč |
21 500 Kč |
21 417 Kč |
99,6% |
| 5175 |
Pohoštění
|
0 Kč |
7 500 Kč |
1 919 Kč |
25,6% |
| 5181 |
Převody vnitřním organizačním jednotkám
|
5 000 Kč |
9 000 Kč |
9 000 Kč |
100,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
27 274 Kč |
68,2% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
0 Kč |
160 000 Kč |
106 800 Kč |
66,8% |
