| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 783 808 Kč | 9 214 792 Kč | 8 265 688 Kč | 89,7% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 8 900 Kč | 8 970 Kč | 100,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 18 860 Kč | 12 657 Kč | 67,1% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 514 379 Kč | 3 525 719 Kč | 2 673 507 Kč | 75,8% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 1 881 884 Kč | 1 881 884 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 5 269 429 Kč | 3 769 429 Kč | 3 688 670 Kč | 97,9% |