| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 510 000 Kč | 670 000 Kč | 499 286 Kč | 74,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 40 000 Kč | 6 429 Kč | 16,1% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 547 Kč | 35,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 40 000 Kč | 20 552 Kč | 51,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 35 000 Kč | 31 378 Kč | 89,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 285 000 Kč | 181 962 Kč | 63,8% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 30 000 Kč | 25 418 Kč | 84,7% |
| 5221 | Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 230 000 Kč | 230 000 Kč | 230 000 Kč | 100,0% |