| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 190 000 Kč | 587 373 Kč | 473 850 Kč | 80,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 38 000 Kč | 12 000 Kč | 31,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 40 000 Kč | 29 739 Kč | 74,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 13 094 Kč | 43,6% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 739 Kč | 74,8% |
| 5153 | Plyn | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 12 153 Kč | 24,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 83 000 Kč | 77 901 Kč | 93,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 55 000 Kč | 45 402 Kč | 82,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 450 Kč | 34,5% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 276 373 Kč | 276 373 Kč | 100,0% |