| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 478 000 Kč | 5 804 198 Kč | 3 385 254 Kč | 58,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 10 000 Kč | 8 804 Kč | 88,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 23 500 Kč | 16 111 Kč | 68,6% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 13 980 Kč | 69,9% |
| 5153 | Plyn | 168 000 Kč | 59 198 Kč | 14 035 Kč | 23,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 95 000 Kč | 165 000 Kč | 149 238 Kč | 90,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 61 500 Kč | 27 653 Kč | 45,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 5 220 000 Kč | 3 013 080 Kč | 57,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 145 000 Kč | 142 353 Kč | 98,2% |