| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 470 000 Kč | 860 000 Kč | 561 913 Kč | 65,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 36 500 Kč | 36 482 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 768 Kč | 47,7% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 104 732 Kč | 80,6% |
| 5153 | Plyn | 255 000 Kč | 255 000 Kč | 41 980 Kč | 16,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 72 900 Kč | 55 781 Kč | 76,5% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 3 000 Kč | 1 990 Kč | 66,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 140 100 Kč | 134 314 Kč | 95,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 120 000 Kč | 104 887 Kč | 87,4% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 0 Kč | 92 500 Kč | 76 980 Kč | 83,2% |