| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 676 000 Kč | 763 600 Kč | 676 567 Kč | 88,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 46 560 Kč | 66,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 60 000 Kč | 30 000 Kč | 50,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 118 Kč | 1,2% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 21 289 Kč | 71,0% |
| 5153 | Plyn | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 1 936 Kč | 48,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 45 000 Kč | 52 000 Kč | 48 038 Kč | 92,4% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 1 100 Kč | 880 Kč | 80,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 23 000 Kč | 20 785 Kč | 90,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 472 000 Kč | 472 000 Kč | 472 541 Kč | 100,1% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 0 Kč | 41 500 Kč | 34 420 Kč | 82,9% |