| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 725 000 Kč | 829 000 Kč | 672 965 Kč | 81,2% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 617 Kč | 90,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 115 Kč | 2,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 400 000 Kč | 470 000 Kč | 401 131 Kč | 85,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 50 000 Kč | 40 156 Kč | 80,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 227 946 Kč | 76,0% |