| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 140 000 Kč | 643 800 Kč | 499 583 Kč | 77,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 45 000 Kč | 41 106 Kč | 91,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 115 000 Kč | 40 998 Kč | 35,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 83 800 Kč | 74 950 Kč | 89,4% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 352 Kč | 7,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 15 000 Kč | 5 711 Kč | 38,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 375 000 Kč | 336 467 Kč | 89,7% |