| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 670 000 Kč | 1 213 000 Kč | 961 048 Kč | 79,2% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 146 000 Kč | 52 642 Kč | 36,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 234 Kč | 32,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 26 637 Kč | 88,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 140 000 Kč | 120 000 Kč | 91 838 Kč | 76,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 393 500 Kč | 341 305 Kč | 86,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 130 000 Kč | 150 000 Kč | 85 698 Kč | 57,1% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 5 000 Kč | 2 441 Kč | 48,8% |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 58 500 Kč | 57 254 Kč | 97,9% |