| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 932 020 Kč | 1 964 521 Kč | 1 622 159 Kč | 82,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 216 720 Kč | 216 720 Kč | 166 855 Kč | 77,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 360 000 Kč | 1 360 000 Kč | 1 130 755 Kč | 83,1% |
| 5026 | Odchodné | 0 Kč | 32 501 Kč | 32 501 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 164 583 Kč | 91,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 145 300 Kč | 145 300 Kč | 117 464 Kč | 80,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 7 600 Kč | 50,7% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 2 400 Kč | 16,0% |