| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 60 000 Kč | 77 200 Kč | 62 432 Kč | 80,9% | |
| 5019 | Ostatní platy | 2 000 Kč | 3 300 Kč | 3 214 Kč | 97,4% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 64 900 Kč | 50 615 Kč | 78,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 22 000 Kč | 1 106 Kč | 709 Kč | 64,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 000 Kč | 7 894 Kč | 7 894 Kč | 100,0% |