| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
3 400 000 Kč |
3 400 000 Kč |
2 968 547 Kč |
87,3% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
810 000 Kč |
810 000 Kč |
740 384 Kč |
91,4% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
268 685 Kč |
89,6% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
14 880 Kč |
99,2% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
2 672 Kč |
53,4% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
45 000 Kč |
94 400 Kč |
19 500 Kč |
20,7% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
150 000 Kč |
130 000 Kč |
75 245 Kč |
57,9% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
15 000 Kč |
25 000 Kč |
24 287 Kč |
97,1% |
| 5153 |
Plyn
|
84 000 Kč |
150 200 Kč |
118 569 Kč |
78,9% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
344 000 Kč |
153 500 Kč |
85 921 Kč |
56,0% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
7 963 Kč |
39,8% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
54 796 Kč |
91,3% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
57 902 Kč |
82,7% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
55 927 Kč |
93,2% |
| 5164 |
Nájemné
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
44 413 Kč |
74,0% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
150 000 Kč |
170 000 Kč |
154 442 Kč |
90,8% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
15 620 Kč |
31,2% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
250 000 Kč |
294 000 Kč |
236 354 Kč |
80,4% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
177 841 Kč |
88,9% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
50 000 Kč |
30 000 Kč |
550 Kč |
1,8% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
25 000 Kč |
5 000 Kč |
1 157 Kč |
23,1% |
| 5175 |
Pohoštění
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
21 789 Kč |
43,6% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
21 556 Kč |
86,2% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
0 Kč |
3 355 Kč |
3 354 Kč |
100,0% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény
|
20 000 Kč |
16 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
150 000 Kč |
210 000 Kč |
170 060 Kč |
81,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
0 Kč |
52 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
