| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 650 000 Kč | 14 581 290 Kč | 9 370 005 Kč | 64,3% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 21 774 Kč | 62,2% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 115 000 Kč | 115 000 Kč | 94 824 Kč | 82,5% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 10 000 000 Kč | 10 000 000 Kč | 4 875 000 Kč | 48,8% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 500 000 Kč | 4 431 290 Kč | 4 378 407 Kč | 98,8% |