| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 246 361 Kč | 12 778 104 Kč | 8 736 688 Kč | 68,4% | |
| 211 | Příjem z vlastní činnosti | 9 735 244 Kč | 10 107 654 Kč | 6 945 133 Kč | 68,7% |
| 212 | Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem | 400 000 Kč | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 100,0% |
| 213 | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | 2 110 117 Kč | 2 219 450 Kč | 1 340 677 Kč | 60,4% |
| 214 | Přijaté výnosy z finančního majetku | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 879 Kč | 87,9% |