| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 000 000 Kč | 14 000 000 Kč | 8 980 000 Kč | 64,1% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 4 000 000 Kč | 9 000 000 Kč | 5 000 000 Kč | 55,6% |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | 6 000 000 Kč | 5 000 000 Kč | 3 980 000 Kč | 79,6% |