| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 98 415 499 Kč | 113 297 789 Kč | 49 641 133 Kč | 43,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 132 000 Kč | 132 000 Kč | 8 360 Kč | 6,3% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 23 296 000 Kč | 22 535 789 Kč | 9 510 076 Kč | 42,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 41 030 171 Kč | 48 566 641 Kč | 20 049 882 Kč | 41,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 550 000 Kč | 834 000 Kč | 567 324 Kč | 68,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 9 960 000 Kč | 12 407 050 Kč | 661 224 Kč | 5,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 23 447 328 Kč | 28 822 309 Kč | 18 844 267 Kč | 65,4% |