| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 000 000 Kč | 12 000 000 Kč | 415 000 Kč | 3,5% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 6 000 000 Kč | 6 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | 6 000 000 Kč | 6 000 000 Kč | 415 000 Kč | 6,9% |