| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 478 000 Kč | 2 478 000 Kč | 2 661 777 Kč | 107,4% | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 425 000 Kč | 2 425 000 Kč | 2 551 169 Kč | 105,2% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 890 Kč | 63,0% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 108 718 Kč | 217,4% |